首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00662
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁職業技術學院 關  鍵  字
標  題呂梁職業技術學院2019年度部門預算
主題分類 成文日期2019年05月23日

    

  呂梁職業技術學院2019年度部門預算 

  目錄 

    

  第一部分概況 

  一、本部門職責 

  二、機構設置情況 

  第二部分2019年度部門預算情況說明 

  一、2019年部門預算收支情況 

  二、“三公”經費情況 

  三、機關運行經費情況 

  四、政府采購情況 

  五、績效管理情況 

  六、國有資產占有使用情況 

  七、其他說明 

  第三部分2019年度部門預算報表 

  一、呂梁職業技學院2019年預算收支總表 

  二、呂梁職業技學院2019年預算收入總表 

  三、呂梁職業技學院2019年預算支出總表 

  四、呂梁職業技學院2019年一般公共預算收支總表 

  五、呂梁職業技學院2019年一般公共預算支出表 

  六、呂梁職業技學院2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表 

  七、呂梁職業技學院2019年政府性基金預算收入預算表 

  八、呂梁職業技學院2019年政府性基金預算支出預算表 

  九、呂梁職業技學院2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表 

  十、呂梁職業技學院2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表 

  第四部分名詞解釋 

  一、基本支出 

  二、項目支出 

  三、三公經費 

  四、機關運行經費 

  五、政府購買服務 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分概況 

    

  一、本部門職責 

  呂梁職業技術學院主要職能為培養高職、中職學歷人才。促進工業及其他科技文化發展。業務范圍:開展工學類:地礦材料、機械制造、機電、計算機、地質測量,經濟學類:金融學,管理學類:會計學、企業管理等學科大專學歷教育。開展工業專業技術開發及培訓,積極為區域經濟發展培養各類專業技術人才。 

  二、機構設置情況 

  呂梁職業技術學院與呂梁市煤炭工業學校,兩塊牌子,合署辦公,編制152人,實有編內人員113人,內設黨政管理機構10個:黨委辦公室、組織人事處、宣傳部、學院辦公室、招生就業處、教務處、學生處、保衛處、后勤處、計財處;教學輔導機構2個:圖書館、現代職業教育技術中心等部門,本部門為一級預算單位,無下屬單位。 

    

    

  第二部分2019年度部門預算情況說明 

  一、2019年部門預算收支情況 

  呂梁職業技術學院2019年預算收入3743.54萬元,其中:一般公共預算資金2943.54萬元,政府性基金收入萬元,財政專戶撥款800萬元,其他資金萬元。 

  呂梁職業技術學院2019年預算支出3743.54萬元,其中:基本支出1938.24萬元,項目支出1805.30萬元。 

  2018年相比,增加1244.34萬元,其中基本支出與2018年相比增加279萬元,變動主要原因是:新進人員增資,和取暖面積增加。項目支出與2018年相比增加965.3萬元,變動主要原因是:大數據學院院項目經費950萬元。 

  呂梁職業技術學院2019年一般公共預算收入2943.54萬元,支出2943.54萬元,其中:基本支出1938.24萬元,項目支出1005.3萬元。較2018年相比,增加1244.34萬元,其中基本支出與2018年相比增加279.04萬元,變動主要原因是:新進人員增資,和取暖面積增加。項目支出與2018年相比增加965.3萬元,變動主要原因是:增加大數據學院院項目經費950萬元。 

  呂梁職業技術學院2019年政府性基金預算收入0萬元,支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。較2018年相比,增加(或減少)0萬元,其中基本支出與2018年相比增加(或減少)0萬元,項目支出與2018年相比增加(或減少)0萬元.. 

  本單位無政府性基金預算。 

  二、“三公”經費情況 

  2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算萬元,比2018年增加(或減少)萬元.主要是三公經費使用財政專戶資金 

  1、2019年因公出國(境)費用萬元,比2018年增加(或減少)萬元. 

  2、2019年公務接待費萬元,比2018年增加(或減少)萬元。 

  3、2019年公務用車運行維護費萬元,比2018年增加(或減少)萬元。 

  4、2019年公務用車購置費萬元,比2018年增加(或減少)萬元。 

  三、機關運行經費情況 

  呂梁職業技術學院機關運行經費一般公共預算0萬元,較2018年年初預算增加萬元,因我單位為事業單位,無機關運行經費。 

    

  四、政府采購情況 

  2019年呂梁職業技術學院政府采購總額45萬元。其中:政府采購貨物預算45萬元,政府采購工程預算萬元,政府采購服務預算0萬元。 

  五、績效管理情況 

  1、績效管理情況 

  2019年呂梁職業技術學院涉及績效管理的項目共2個,涉及一般公共預算撥款1005萬元。同時,實行績效管理的項目都已設定績效目標,并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報,待項目完成后再進行項目支出績效評價。 

  2、績效目標情況 

  根據預算批復文件精神,呂梁職業技術學院2019年涉及預算績效的項目有: 

  (1) 高職學生勵志獎學金和助學金55萬元 

  (2) 大數據學院建設經費950萬元 

  六、國有資產占有使用情況 

  1、車輛情況:呂梁職業技術學院公車改革后車輛編制數為1輛(其中行政單位0輛,事業單位1輛),車輛實有數1輛(其中行政單位0輛,事業單位1輛)。 

  2、房屋情況:呂梁職業技術學院辦公用房面積1974.56平方米。(房屋面積為原煤校面積) 

  3、其他屬于國有資產占用情況的說明 

  七、其他說明 

  按照公開規定,無其他需要向社會公開的相關情況說明。 

    

    

  第三部分2019年度部門預算報表 

  見附表 

    

  第四部分名詞解釋 

  一、基本支出:基本支出預算是學院為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?;局С鲱A算包括人工資福利支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。 

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。 

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。 

2019年部門預算公開表.xls

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