首頁 > 2019年財政預算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2019-00674
發文字號 發布日期2019年05月23日
發文機關呂梁市人力資源和社會保障局 關  鍵  字
標  題呂梁市人力資源和社會保障局2019年度部門預算
主題分類財政 成文日期2019年05月23日

  呂梁市人力資源和社會保障局

  2019年度部門預算

  目 錄

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  二、“三公”經費情況

  三、機關運行經費情況

  四、政府采購情況

  五、績效管理情況

  六、國有資產占有使用情況

  七、其他說明

  第三部分 2019年度部門預算報表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出

  二、項目支出

  三、三公經費

  四、機關運行經費

  五、政府購買服務

 

  

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  人力資源和社會保障部門職能主要有兩大領域:一是以促進就業、維護勞動關系和諧和完善社會保障體系建設為核心的社會管理和公共服務職能;二是以機關事業單位公職人員管理為核心的公共人事管理職能。具體包括:

 ?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、省人力資源和社會保障事業發展規劃和政策法規,擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃和政策,并組織實施和監督檢查。

 ?。ǘM訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,指導全市人力資源市場建設,促進人力資源合理流動、有效配置。

 ?。ㄈ┴撠熑写龠M就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,擬訂就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人オ培養和激勵政策。會同有關部門擬訂高校畢業生就業政策,負責高校畢業生的就業指導和服務。

 ?。ㄋ模┙y籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系,擬訂并組織實施城鄉相關社會保險及其補充保險政策和標準,組織擬訂全市統一的相關社會保險關系轉移接續辦法,統籌擬訂機關企事業單位基本養老保險政策并逐步提高基金統籌層次,會同有關部門擬訂相關社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法,編制全市相關社會保險基金預決算草案。

 ?。ㄎ澹┴撠熑芯蜆I、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

 ?。┴撠熃y籌全市企事業單位人員管理工作,會同有關部門擬訂企業、事業單位工作人員(合特殊貢獻人員)和機關工勤人員工資收入分配政策,建立工資正常增長和支付保障機制,擬訂福利和離退休政策,指導和監督國有企業工資總額管理和企業負責人工資收入分配。

 ?。ㄆ撸嘘P部門指導事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策,參與人才管理工作,制定專業技術人員管理和繼續教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,健全院士、博士后管理辦法,加強國際交流與合作,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

 ?。ò耍嘘P部門組織實施國家、省榮譽制度、政府獎勵制度。

 ?。ň牛嘘P部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

 ?。ㄊ┙y籌擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法査處重大案件,受理勞動人事信訪事項,會同有關部門協調處理人社領域有關重大信訪事件和突發事件。

 ?。ㄊ`)按照干部管理權限,承辦市人大常委會和市政府的人事任免事項。

 ?。ㄊ耍⑺鶎偈聵I單位承擔的行政職能全部劃歸市人力資源和社會保障局。

 ?。ㄊ┏袚煞ㄒ幰幎ǖ钠渌氊?。完成市委市政府交辦的其他任務。

 ?。ㄊ模┞毮苻D變。大力精簡行政審批事項,壓縮涉民涉企審批和服務時限,實施“互聯網+人社”工程,提高事項“網上辦理”比例;擴大自主評審范圍,下放職稱評審權;落實事業單位用人自主權,下放崗位聘用認定權限;開展“多證合一”試點,促進人力資源和社會保障公共服務便民化,切實保障和改善民生。

  二、機構設置情況

  本部門預算包括機關預算和下屬單位預算。下屬單位包括:市勞動就業局、市人才開發交流服務中心、市人事考試中心、市企業養老保險管理服務中心、市工傷保險管理服務中心、市農村社會保險管理服務中心等6個副處級事業單位;市機關事業養老保險管理服務中心、市失業保險管理中心、市勞動保障監察執法隊、市職業介紹服務中心、市勞動就業訓練中心、市職業技能鑒定指導中心、市人力資源和社會保障信息中心、市勞動力市場管理服務中心等8個正科級事業單位。另,建制為正處級的市高級技工學校屬人社局聯系單位。與上年相比,市醫療保險管理服務中心因機構改革劃歸市醫療保障局管理。

  第二部分 2019年度部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況

  呂梁市人力資源和社會保障局2019年預算收入11351.95萬元,其中:一般公共預算資金11191.15萬元,財政專戶撥款160.8萬元。

  呂梁市人力資源和社會保障局2019年預算支出11351.95萬元,其中:基本支出3842.55萬元,項目支出7509.4萬元。

  較2018年相比,減少11215.03萬元,其中基本支出與2018年相比減少227.44萬元,變動主要原因是:局屬財務不獨立核算單位市公務員培訓中心和市自主擇業軍隊轉業干部服務中心因機構改革分別劃歸市委組織部和市退役軍人事務局管理,市醫療保險管理服務中心因機構改革劃歸市醫療保障局管理,相關人員和商品服務支出經費減少。項目支出與2018年相比減少10987.59萬元,變動主要原因是:市醫療保險管理服務中心因機構改革劃歸市醫療保障局管理,與醫療保險相關的重點性項目的大額資金全部劃出。

  呂梁市人力資源和社會保障局2019年一般公共預算收入11191.15萬元,支出11191.15萬元,其中:基本支出3842.55萬元,項目支出7348.6萬元。較2018年相比,減少11159.83萬元,其中基本支出與2018年相比減少227.44萬元,變動主要原因是:局屬財務不獨立核算單位市公務員培訓中心和市自主擇業軍隊轉業干部服務中心因機構改革分別劃歸市委組織部和市退役軍人事務局管理,市醫療保險管理服務中心因機構改革劃歸市醫療保障局管理,相關人員和商品服務支出經費減少。項目支出與2018年相比減少10932.39萬元,變動主要原因是:市醫療保險管理服務中心因機構改革劃歸市醫療保障局管理,與醫療保險相關的重點性項目的大額資金全部劃出。

  呂梁市人力資源和社會保障局2019年不涉及政府性基金預算,收支為0。

  二、“三公”經費情況

  2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算114.38萬元,比2018年減少8.89萬元,原因是:市醫療保險管理服務中心因機構改革劃歸市醫療保障局管理,三公經費一并劃出,市勞動保障監察執法隊和市人力資源市場壓縮了部分三公經費。

  1、2019年因公出國(境)費用為0。

  2、2019年公務接待費0.69萬元,和2018年一致。

  3、2019年公務用車運行維護費113.69萬元,比2018年減少8.89萬元,原因是:市醫療保險管理服務中心因機構改革劃歸市醫療保障局管理,三公經費一并劃出,市勞動保障監察執法隊和市人力資源市場減少了公務用車運行維護費預算。

  4、2019年公務用車購置費為0。

  三、機關運行經費情況

  2019年呂梁市人力資源和社會保障局機關運行經費一般公共預算122.81萬元,包括局機關1個行政單位和市人才開發交流服務中心1個參照公務員管理的事業單位。較2018年年初預算減少18.7萬元,原因是:加強內控管理,加大對辦公經費的管理,嚴格財務報銷審批流程。

  四、政府采購情況

  2019年呂梁市人力資源和社會保障局及二級單位政府采購總額807.14萬元。其中:政府采購貨物預算509.44萬元,政府采購服務預算297.7萬元。

  五、績效管理情況

  1、績效管理情況

  2019年呂梁市人力資源和社會保障局涉及績效管理的項目共5個,涉及一般公共預算撥款4992萬元。同時,實行績效管理的項目都已設定績效目標,并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報,待項目完成后再進行項目支出績效評價。

  2、績效目標情況

  根據預算批復文件精神,呂梁市人力資源和社會保障局2019年涉及預算績效的項目有:護理護工培訓及就業專項資金、城鄉居民社會養老保險市級補助資金、建國前參加工作退休老工人津貼、呂梁駐軍軍隊隨軍家屬生活補貼、資助建檔立卡貧困戶參加城鄉居民養老保險個人繳費。

  六、國有資產占有使用情況

  1、車輛情況:呂梁市人力資源和社會保障局公車改革后車輛編制數為24輛(其中行政單位4輛,事業單位20輛),車輛實有數23輛(其中行政單位3輛,事業單位20輛)。

  2、房屋情況:呂梁市人力資源和社會保障局及所屬二級單位辦公用房面積32135.67平方米。

  七、其他說明

  本部門無政府性基金。

  第三部分 2019年度部門預算報表

  一、呂梁市人力資源和社會保障局2019年預算收支總表

  二、呂梁市人力資源和社會保障局2019年預算收入總表

  三、呂梁市人力資源和社會保障局2019年預算支出總表

  四、呂梁市人力資源和社會保障局2019年一般公共預算收支總表

  五、呂梁市人力資源和社會保障局2019年一般公共預算支出表

  六、呂梁市人力資源和社會保障局2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

  七、呂梁市人力資源和社會保障局2019年政府性基金預算收入預算表

  八、呂梁市人力資源和社會保障局2019年政府性基金預算支出預算表

  九、呂梁市人力資源和社會保障局2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

  十、呂梁市人力資源和社會保障局2019年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?;局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2019年部門預算公開表.xls

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