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索  引  號111423LL00100/2018-01299
發文字號 成文日期2018年04月18日
發文機關呂梁市財政局 關  鍵  字
標  題關于呂梁市2017年全市和市本級預算執行情況與2018年全市和市本級預算草案的報告
主題分類 發布日期2018年04月18日

關于呂梁市2017年全市和市本級預算執行情況與2018年全市和市本級預算草案的報告

  ——2018年3月31日在呂梁市第三屆人民代表大會

  第五次會議上

  呂梁市財政局局長耿萬林

  各位代表:

  受市人民政府委托,我向大會提出2017年全市和市本級預算執行情況與2018年全市和市本級預算草案的報告,請予審議,并請市政協委員和其他列席會議的人員提出意見。

  一、2017年全市和市本級預算執行情況

  2017年,全市上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神和習近平總書記視察山西重要講話精神,在市委的正確領導和市人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,踐行新發展理念,全市公共財政收入和支出增幅創近年來最高水平,有力促進了經濟社會持續健康發展。與此同時,全市預算執行情況良好。

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算執行情況

  1、全市一般公共預算執行情況

  2017年全市預算經市三屆人大三次會議審查批準后,各縣(市、區)人民代表大會相繼批準了本級預算。經匯總,全市一般公共預算收入預算為1042500萬元。支出預算由2023611萬元變動為3223836萬元,變動的主要事項是:上級一般性轉移支付增加206515萬元,專項轉移支付增加705984萬元,上年結轉103806萬元,調入資金54263萬元,地方政府債券安排支出96600萬元,動用預算穩定調節基金等因素增加33057萬元。

  2017年全市一般公共預算收入完成1387790萬元,為預算的133.12%,同比增長54.89%;2017年全市一般公共預算支出執行3153750萬元,為預算的97.83%,同比增長14.33%。

  2017年全市預算收支執行的具體情況如下:

 ?。?)主要收入項目執行情況

  ——稅收收入完成1129140萬元,為預算的146.69%,增長72.46%。其中:增值稅完成584702萬元(含營業稅112萬元),為預算的146.25%,增長74.5%;企業所得稅完成124153萬元,為預算的208.38%,增長198.12%,增長較高的原因主要是受益于我市經濟好轉,企業效益提高;個人所得稅完成26196萬元,為預算的148.12%,增長70.19%;資源稅完成180991萬元,為預算的166.49%,增長93.06%。

  ——非稅收入完成258650萬元,為預算的94.84%,增長7.21%。其中:專項收入完成92142萬元,為預算的140.75%,增長22.24%;行政事業性收費收入完成43143萬元,為預算的142.17%,增長54.83%;罰沒收入完成34210萬元,為預算的85.16%,下降3.12%;國有資源(資產)有償使用收入完成75072萬元,為預算的75.47%,下降11.34%;其他收入完成14083萬元,為預算的37.85%,下降21.76%。

 ?。?)主要支出項目執行情況

  教育支出執行645264萬元,為預算的98.78%,增長7.65%;醫療衛生與計劃生育支出執行353020萬元,為預算的99.03%,增長10.64%;社會保障和就業支出執行391386萬元,為預算的98.02%,增長3.19%;住房保障支出執行124851萬元,為預算的97.67%,增長5.1%;農林水支出執行497233萬元,為預算的96.76%,增長19.67%;文化體育與傳媒支出執行56059萬元,為預算的97.09%,增長11.86%;城鄉社區支出執行184005萬元,為預算的98.19%,增長18.86%;科學技術支出執行24553萬元,為預算的98.35%,增長47.5%;節能環保支出執行139018萬元,為預算的98.97%,增長75.95%。

  2、市本級一般公共預算執行情況

  2017年市本級一般公共預算收入預算為170100萬元。支出預算由364321萬元變動為491649萬元,變動的主要事項是:上級轉移支付補助增加3313萬元,上年結轉17258萬元,地方政府債券安排支出53800萬元,調入資金、動用預算穩定調節基金等凈增加支出52957萬元。

  2017年市本級一般公共預算收入完成268290萬元,為預算的157.72%,同比增長71.15%。一般公共預算支出執行480179萬元,為預算的97.67%,同比增長35.08%。

  2017年市本級預算收支執行的具體情況如下:

 ?。?)主要收入項目執行情況

  ——稅收收入完成239992萬元,為預算的174.03%,增長96.15%。其中:增值稅完成125293萬元(含營業稅24萬元),為預算的145.69%,增長74.48%;企業所得稅完成26604萬元,為預算的239.68%,增長198.12%;個人所得稅完成5613萬元,為預算的181.06%,增長70.19%;資源稅完成82482萬元,為預算的218.79%,增長115.23%。

  ——非稅收入完成28298萬元,為預算的87.88%,下降17.75%。其中:專項收入完成2061萬元,為預算的28.23%,下降66.9%,降幅較大的主要原因是排污費、水資源費轉列行政事業性收費;行政事業性收費收入完成11711萬元,為預算的195.18%,增長116.55%;罰沒收入完成1772萬元,為預算的98.44%,下降0.34%;國有資源(資產)有償使用收入完成10542萬元,為預算的86.41%,下降47.54%,降幅較大的原因是兩權價款收入減少;其他收入完成2212萬元,為預算的45.14%,增長147.43%。

 ?。?)主要支出項目執行情況

  教育支出執行39608萬元,為預算的100%,增長15.75%;醫療衛生與計劃生育支出執行147334萬元,為預算的100%,增長453.43%,增幅較大的原因是城鄉居民醫療保險資金由縣(市、區)列支轉為市本級列支;社會保障和就業支出執行16678萬元,為預算的99.94%,同口徑增長16.3%;文化體育與傳媒支出執行17000萬元,為預算的100%,增長19.12%;節能環保支出執行16143萬元,為預算的100%,增長11.36%;農林水支出執行22902萬元,為預算的90.3%,同口徑增長60.54%;住房保障支出執行7884萬元,為預算的99.12%,同口徑增長10%。上述同口徑增長是考慮了一次性增減因素。

  3、中央和省對我市、市對縣(市、區)轉移支付執行情況

  ——2017年中央和省對我市轉移支付1880997萬元,增長16.86%。其中:一般性轉移支付1175013萬元,增長13.44%;專項轉移支付705984萬元,增長23.03%。中央和省對我市的轉移支付中分配市級210784萬元(含中央和省對全市城鄉居民醫療保險補助115016萬元),分配縣(市、區)1670213萬元。

  2017年市對縣(市、區)轉移支付67826萬元,下降5.02%,下降的主要原因是市級對縣(市、區)配套的城鄉居民醫療保險資金12694萬元由縣(市、區)列支轉為市本級支出,同口徑相比,增長12.8%。其中一般性轉移支付3015萬元,專項轉移支付64811萬元。

  4、市本級預備費使用情況

  2017年市本級一般公共預算安排預備費7856萬元。年度預算執行中,預備費全部用于城區污染防治。

 ?。ǘ┱曰痤A算執行情況

  2017年全市政府性基金收入完成151862萬元,為預算的110.78%,增長37.73%;政府性基金支出執行279802萬元,為預算的89.44%,增長33.72%。

  2017年市本級政府性基金收入完成17360萬元,為預算的27.56%,下降61.87%,下降的主要原因是國土出讓收入下降;政府性基金支出執行95200萬元,為預算的96.36%,增長97.68%。

 ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算執行情況

  我市納入國有資本經營預算的企業僅有離柳集團公司一戶,2017年國有資本經營預算收支實際執行均為零。

 ?。ㄋ模┥鐣kU基金預算執行情況

  2017年全市社會保險基金預算收入完成1089325萬元,為預算的80.11%;全市社會保障基金預算支出1020890萬元,為預算的88.75%,收支結余68435萬元。

  2017年市本級社會保險基金預算收入完成431609萬元,為預算的132.7%;市本級社會保險基金預算支出405652萬元,為預算的230.1%,收支結余25957萬元。

 ?。ㄎ澹┡e借債務情況

  2017年,省財政廳轉貸我市地方政府債券369697萬元,其中:1、新增債券216600萬元,其中:市本級留用117200萬元,轉貸縣(市、區)99400萬元。新增債券主要用于基礎性、公益性項目建設;2、置換債券153097萬元,其中:市本級留用42000萬元,轉貸縣(市、區)111097萬元。置換債券主要用于置換到期政府債務。

  截至2017年底,全市政府債務限額2108000萬元,其中市本級708500萬元,各縣(市、區)1399500萬元。截至2017年底,全市政府直接償還責任債務2012915萬元,其中市本級698093萬元,各縣(市、區)1314822萬元。市縣兩級政府債務均未突破政府債務限額。

  2018年,全市到期政府債券76500萬元,其中市本級到期債券20000萬元、各縣(市、區)到期債券56500萬元,市、縣財政部門將通過一般公共預算安排、置換債券置換、調入債務單位經營收益等方式,確保政府債券按期償還,維護政府信譽。

 ?。┞鋵嵤腥舜箢A算決議情況

  1、狠抓財政收支管理。堅持依法征管,促進財政收入應收盡收;強化收入質量管理,嚴格防止出現虛收空轉行為。2017年,全市一般公共預算收入完成138.78億元,同比增長54.89%,增收49.18億元,一舉扭轉了連續三年下降的被動局面。收入總量和增幅均為2014年以來最高水平,實現了從“斷崖式下滑”到“穩中向好”到“呈現強勁增長態勢”的重大轉折。同時,不斷完善支出考核獎懲機制,采取切塊下達、預撥清算、盤活存量等措施,努力提高支出進度。全市一般公共預算支出累計執行315.38億元,同比增長14.33%,增支40億元,預算支出執行突破300億元大關。

  2、全力保障脫貧攻堅。堅持以脫貧攻堅統攬全局,堅決落實扶貧資金投入“雙增長”要求,全市累計安排財政專項扶貧資金18.19億元,其中市級同比增長461%,縣級同比增長273%,10個縣區增幅超100%。加大財政涉農資金整合,全年實際整合財政涉農資金30.11億元,整合率100%,完成支出28.61億元,占整合資金的95%,全市財政涉農資金整合工作走在全省前列。堅持問題導向,創新財政扶貧方式,積極研究制定產業扶貧實施方案,牽頭設立農業產業扶貧貸款風險補償基金,發揮財政資金杠桿效應,努力破解貧困地區產業發展投入不足問題。

  3、推動經濟加快發展。認真貫徹落實新發展理念,設立總規模5億元的呂梁市中小企業轉型升級發展基金,大力支持中小企業產業轉型升級和新興產業培育壯大。積極推廣實施PPP模式,全市納入財政部PPP綜合信息平臺新建項目48個,其中,12個項目被認定為國家或省級示范項目。設立企業資金鏈應急周轉保障金3000萬元,累計轉貸資金2.28億元,為25戶企業解決了資金周轉難題。落實減稅降費政策,清理取消、整合規范各類行政事業性收費和政府性基金項目37項,為企業減負5.6億元。

  4、切實保障和改善民生。堅持集中財力辦大事,進一步加大民生領域投入。2017年,全市財政民生支出259.9億元,占一般公共預算支出的82.4%,較2016年增加33.2億元。積極落實農業支持保護補貼、退耕還林補助標準提高、低收入農戶冬季取暖補貼、“一事一議”財政獎補、美麗鄉村建設和扶持村集體經濟發展試點等強農惠農富農政策。及時足額下達困難群眾救助、城鄉居民養老保險補助等資金,受益群眾達80.6萬人。積極籌措資金4300萬元,先后三次提高農村低保標準,提前實現“兩線合一”。積極支持教育、醫療衛生事業發展,不斷增強群眾的幸福感。強化“三基建設”投入保障,累計投入8.97億元,確?!叭ㄔO”順利推進。

  5、穩步推進財政改革。認真落實財政改革各項要求,加快建設現代財政制度,最大限度釋放改革紅利。各級政府和部門預決算公開的及時性明顯提升、范圍不斷擴大、內容更加細化。實行政府債務限額管理,建立了新增債券資金項目庫,對違法違規擔保舉債行為進行了核查整改?!耙栽u促建”推動全市2051個行政事業單位建立了內控制度。完善政府購買服務制度,完成了市直機關政府購買服務目錄的編制工作。

  總的來看,2017年,我們認真踐行新發展理念,努力增收節支,財政在促進經濟穩步增長、民生持續改善和社會和諧穩定中發揮了重要作用。同時,我們也清醒地看到,全市財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題,主要表現在:財政收入還處于恢復性增長,持續穩定增收的基礎還很薄弱;民生事業底子薄、欠賬多、基礎差,財政保障責任壓力加重,“吃飯型”性財政特征明顯;主管部門預算執行的主體責任意識不強,財政支出進度緩慢;全市地方政府債務風險總體可控,但也存在結構性風險,個別縣市債務率較高;資金使用效益不高,績效管理亟待提高等等。對此,我們一定高度重視,采取有力措施加以解決。

  二、2018年全市和市本級預算草案

 ?。ㄒ唬?018年全市財政預算工作的指導思想和基本原則

  堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆一中、二中、三中全會精神,堅持穩中求進工作總基調,全面落實市委四屆四次全會暨經濟工作會議決策部署,按照高質量發展的要求,堅持以脫貧攻堅統攬財政工作全局,以深化供改與綜改為主線,圍繞建設“三大目標”、抓好“四件大事”,全面落實“十大舉措”,落實積極有效的財政政策,調整優化財政支出結構,保障基本公共服務,強化民生兜底;加快推進財政體制改革,實施績效管理,全力支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰,為全市決戰脫貧攻堅、決勝全面小康、推動經濟穩中向好發展提供堅實財力保障。

  按照上述指導思想,2018年全市預算編制遵循以下原則:

  一是穩中求進,實施綜合預算。充分考慮我市經濟發展狀況及落實減稅降費等政策因素,實事求是、積極穩妥編制財政收入預算,確保預算安排與經濟社會發展相適應。統籌一般公共預算、政府性基金預算,盤活存量、用好增量,增強財力保障。強化底線思維,積極穩妥化解政府債務風險,增強財政穩定性、可持續性。

  二是統籌財力,保障重點項目。認真落實市委四屆四次全會暨經濟工作會議部署,按照集中財力辦大事的要求,在建設“三大目標”、抓好“四件大事”、落實“十大舉措”上更加積極作為,全力支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰。積極助力鄉村振興戰略實施。落實好“三基”建設各項投入政策。

  三是壓縮一般,保障基本民生。樹立過緊日子思想,強化“三公”經費預算管理,實現總量零增長。壓縮非剛性、非急需支出,減少績效不高項目的資金安排。全面落實調資政策,足額保障機關干部職工工資。對農業、教育、醫療衛生、社會保障等方面的民生支出,嚴格按支出標準和配套比例安排,確?;久裆С霰U系轿?。

 ?。ǘ?018年預算草案

  1、一般公共預算草案

  2018年全市一般公共預算收入安排1506000萬元,比上年完成數增長8.5%,其中:稅收收入安排1220692萬元,增長8.11%;非稅收入安排285308萬元,增長10.31%。全市一般公共預算支出安排3099273萬元,比2017年預算同口徑增長43.18%。資金構成為:全市一般公共預算收入1506000萬元,加上返還性收入15300萬元,一般性轉移支付收入980531萬元,上級??钛a助284154萬元,調入預算穩定調節基金等348994萬元,減去專項上解等支出35706萬元。

  2018年市本級一般公共預算收入安排277800萬元,比上年完成數增長3.54%。其中:稅收收入安排223000萬元,下降7.08%,下降的主要原因是孝義市列入省直管縣財政垂直管理試點,其實現的收入市級不再分享;非稅收入54800萬元,增長93.65%,增長的主要原因是清理以前年度兩權價款收入。市本級一般公共預算支出安排574593萬元(不含市本級提前下達市對縣的轉移支付11859萬元),比2017年預算增長32.48%。資金構成為:市本級一般公共預算收入277800萬元,加上一般性轉移支付收入169913萬元、上級??钛a助21696萬元、返還性收入6986萬元、縣(市、區)上解收入56376萬元、調入預算穩定調節基金92400萬元,減去補助縣(市、區)支出45485萬元、專項上解支出5093萬元。

  市本級主要支出項目安排情況是:一般公共服務支出48055萬元,同口徑增長23%;公共安全支出15603萬元,同口徑增長2%;教育支出54905萬元,同口徑增長11%;科學技術支出9350萬元,同口徑增長6%;文化體育與傳媒支出14772萬元,同口徑增長49%;社會保障和就業支出15097萬元,同口徑增長32%;醫療衛生與計劃生育支出136157萬元,同口徑增長6%;節能環保支出17168萬元,同口徑增長122%;城鄉社區支出47661萬元,同口徑增長158%;農林水支出57719萬元,同口徑增長60%;交通運輸支出19355萬元,同口徑增長12%。

  經匯總,2018年市本級行政事業單位使用財政撥款安排的“三公”經費預算4312.27萬元,比上年預算減少28.62萬元,同口徑(下同)下降0.65%。其中:因公出國(境)經費100萬元,與上年預算持平;公務接待費909.79萬元,比上年預算減少12.94萬元,下降1.4%;公務用車購置及運行維護費3302.48萬元(其中公務用車購置100萬元,公務用車運行3202.48萬元),比上年預算減少15.68萬元,下降0.47%。

  2、政府性基金預算草案

  2018年全市政府性基金預算收入安排238753萬元,增長57.22%;全市政府性基金預算支出安排249159萬元(含上級補助收入10406萬元),增長35.04%。

  2018年市本級政府性基金預算收入安排80100萬元,增長361.41%,增長的主要原因是市本級國土出讓收入計劃增加;市本級政府性基金預算支出安排85771萬元(含上級補助收入5671萬元),增長30.44%。

  3、國有資本經營預算草案

  全市國有企業經營狀況沒有明顯好轉,國有資本經營收支預算均為零。

  4、社會保險基金預算草案

  2018年全市社會保險基金預算收入安排933875萬元,全市社會保險基金預算支出安排813728萬元,預算收支結余120147萬元。

  2018年市本級社會保險基金預算收入安排475216萬元,市本級社會保險基金預算支出安排321002萬元,預算收支結余154214萬元,大于全市結余的原因是部分縣(市、區)企業養老保險費欠繳,企業養老保險結余為負數,拉低了全市社會保險基金收支結余。

  以上預算安排的具體情況詳見《2017年全市和市本級預算執行情況與2018年全市和市本級預算(草案)》。

  三、2018年預算管理工作重點

 ?。ㄒ唬┻M一步完善財稅體制改革。合理確定市與縣(市、區)水資源稅、環境保護稅收入分成比例,確保我市水資源稅、環境保護稅改革順利實施;在省級出臺省與市財政事權與支出責任劃分方案、確定共同事權范圍的基礎上,合理確定我市基本公共服務、教育、醫療衛生領域的市與縣(市、區)財政事權與支出責任劃分方案,明確保障標準,規范支出責任分擔方式;貫徹落實省政府深化省直管縣財政體制改革部署,理順市與孝義市財政體制關系,進一步促進縣域經濟轉型發展。

 ?。ǘ┥罨A算管理改革。細化財政預算,提高年初預算到位率,及時將上級財政提前下達的轉移支付列入預算,增加可統籌使用的財力。做實部門預算項目庫建設,嚴格項目立項程序,防止將項目庫虛化為“項目清單”。切實加強政府預決算和部門預決算公開工作的組織、指導、監督責任,明確公開主體責任,細化公開內容,扎實推進預決算公開工作。

 ?。ㄈ┘訌婎A算執行管理。把預算支出進度緩慢、預算約束力不強作為加強預算管理的重點。嚴格執行人大批準的年度預算,年度執行中除應對自然災害等重大事項通過動用預備費方式解決外,原則上不出臺新的增支政策,不追加各部門經費,從嚴控制預算調劑事項。進一步盤活財政存量資金,將實施進度緩慢、難以實現支付的項目及時調整到實施進度快、亟需資金支持的項目上,提高資金的周轉效率和使用效率。

 ?。ㄋ模┤χС执蚝梅婪逗突庵卮箫L險攻堅戰。按照“分類管理、區別對待、逐步化解”的原則,摸清隱性債務底數,嚴格控制增量,妥善消化存量,嚴格依法厘清政府債務和融資平臺公司等企業債務邊界,明晰責任,堅決制止違法違規融資擔保行為。嚴禁以政府投資基金、政府購買服務等名義變相舉債,堅決不允許以新增隱性債務上新項目、鋪新攤子,違規舉債的要終身問責、倒查責任。

 ?。ㄎ澹┩茝V實施PPP模式。加強政策引導,建立和完善PPP推進機制。舉辦PPP項目推介會,形成推進PPP項目實施的工作合力。在總體PPP項目支出責任占一般公共預算支出不超過10%的前提下,選擇優質項目開展論證,做好“兩評一案”,全力推動PPP項目落地。積極研究和探索通過PPP模式化解政府存量債務,盤活存量資源,變現資金用于重點領域建設。

 ?。┘訌婎A算績效管理。加強預算績效管理是強化預算管理和完善公共財政體系的重要手段。在績效評價方式上,要引入第三方評價機制,著力提升績效評價結果的科學性和公信力。將預算績效結果納入預決算信息公開的重要內容,并將績效評價情況向市政府、市人大報告,提高預算績效的監督力,使預算績效管理信息和成果成為效能建設和預算安排的重要依據。

 ?。ㄆ撸娀斦O督。全面加強和提升財政監督檢查服務財政中心工作的水平,聚焦重大財政政策和資金、聚焦重點部門,特別是要對扶貧領域財政資金開展專項監督檢查,發現和糾正工作中存在的突出問題,全面規范各類扶貧資金合規合理使用。同時要加快推進內控制度建設向基層拓展,構建覆蓋到鄉鎮的完整的財政內控體系。

  各位代表,2018年財政改革發展任務依然繁重,我們將在市委的堅強領導下,自覺接受市人大的依法監督,主動作為,扎實工作,銳意進取,開拓創新,努力完成全年各項任務,為我市全面建成小康社會做出新的更大貢獻!

  附件1:呂梁市2017年全市和市本級預算執行情況與2018年全市和市本級預算草案

    附件2: 2018年三公經費

    附件3:財政專項資金管理辦法

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