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索  引  號111423LL00100/2019-00049
發文字號 成文日期2019年01月08日
發文機關呂梁市財政局 關  鍵  字
標  題關于2018年市本級第二次財政預算調整方案(草案)的報告
主題分類財政 發布日期2019年01月08日

關于2018年市本級第二次財政預算調整方案(草案)的報告

關于2018年市本級第二次財政預算

調整方案(草案)的報告

 

——20181225日在呂梁市第三屆人民代表大會

常務委員會第二十九次會議

 

呂梁市財政局局長   耿萬林

 

主任、各位副主任、各位委員:

根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》及市人民代表大會常務委員會監督工作等相關規定,受市人民政府委托,現將2018年市本級第二次財政預算調整方案報告如下,請予審議。

一、預算調整的基本原則

深入貫徹落實十九大和十九屆二中、三中全會精神及中央、省、市各項決策部署,按照集中財力辦大事的要求,增加基礎設施建設和加大隱形債務化解等方面的投入。同時,對年內確定不能執行或難以完成實際支付的項目,調整用于其他亟需資金項目,提高財政資金使用效益。

二、市本級預算調整方案

根據市本級預算執行情況,2018年市本級第二次財政預算調整事項主要包括兩項:

(一)調整年初預留人員支出意見

根據全省財政工作會議安排,2018年年初預算預留新增在職人員津補貼提標、值班補貼等人員經費13105萬元,因全省年內不出臺上述增支政策,擬調整用于以下項目:呂梁大道一期建設工程5000萬元、收回土地使用權補償中仁房地產開發公司4910萬元、機場連接線征地拆遷補償2000萬元、2017年度農村地質災害治理市級配套1195萬元。

(二)2018年新增債券調整使用意見

2018年省財政廳下達我市新增債券337000萬元,其中市本級留用85000萬元,轉貸縣市區252000萬元。新增債券資金分配下達之后,根據中央、省關于污染防治項目申報安排部署,市財政局和相關主管部門主動和上級部門溝通,及時申報項目,在北方地區冬季清潔取暖和污水處理等項目上共計爭取中央專項轉移支付資金39560萬元,其中市本級計劃分配使用19570萬元。上述資金到位后,根據今年污染防治等方面項目資金需求情況,擬將今年已安排的債券資金調整用于其他市級在建工程。同時,原分配離石區土地收儲項目債券資金,因土地手續無法如期實施,予以一并調整

1、調減離石區新增專項債券5000萬元,調增用于呂梁新區土地儲備項目5000萬元。

    2、調減市本級新增債券項目12200萬元,其中:調減市區集中供熱全覆蓋工程10000萬元、第二污水處理廠一期工程1500萬元、緯十八路等10條道路工程500萬元、脫硫提標改造工程200萬元。

3、調增市本級新增債券項目12200萬元,其中:市人民醫院綜合門診樓項目工程2580萬元、市中醫院門診樓醫技樓擴建工程1450萬元、市中醫院住院樓擴建工程980萬元、綜合福利院建設項目1460萬元、汾陽醫院廢物處理中心建設項目800萬元、呂梁機場建設資金缺口補助1500萬元、呂梁火車站候車廳提升改造工程730萬元、城市次干道等3個基礎設施項目工程2000萬元、中部組團次干道(一期)工程500萬元、西南煤場改造項目200萬元。

 三、2018年政府債務限額調整意見

根據此次政府債務變化情況,市本級和縣市區債務限額相應予以調整,現提出我市2018年政府債務限額調整計劃:

(一)調增市本級政府債務限額5000萬元,調整后市本級政府債務限額為798500萬元,其中:一般債務596400萬元,專項債務202100萬元。

(二)調減離石區債務限額5000萬元,調整后各縣市區債務限額為1646500萬元,其中:一般債務1406600萬元,專項債務239900萬元。

四、2018年市本級預算收支規模變動意見

(一)2018年一般公共預算收支調整情況。2018年市本級一般公共預算項目之間做了個別調整,總收支無增減變動,均為815171萬元,收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算收支調整情況。2018年市本級政府性基金預算收入增加5000萬元(專項債券部分),列“專項債務收入”科目,總收入相應調整為100771萬元。調減專項債券轉貸縣市區支出5000萬元,列“地方政府專項債務轉貸支出”科目。

增加市本級政府性基金支出5000萬元,列“國有土地使用權出讓金收入及相應收入安排支出”科目,總支出相應調整為100771萬元,收支平衡。

以上報告,請予審議。

 

附件:.呂梁市市本級2018年第二次預算調整方案(草案)

  ?。?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">.2018年調整預算項目情況明細表

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